Как сформулировать основание счета на аванс?

Нужно выставить счет на аванс (предоплату). В договоре это прописано так:

Предоплата 30% (тридцать процентов) от общей стоимости услуг по Договору, а именно рублей, в том числе НДС (18 %) составляет осуществляется Заказчиком после подписания Договора и получения Заказчиком счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

3.4. Основанием для оплаты услуг является счет, выставляемый ежеквартально Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта.

Вопрос в следующем: правильно ли в счете на аванс в пояснении к платежу писать так: Первая оплата услуг по договору №. (мы обычно так писали). Или же формулировка должна быть другой?

07 Ноября 2016, 21:19 Светлана, г. Москва

по-моему лучше «предоплата (аванс) за такой-то месяц (квартал или т.п.) по договору _________»

07 Ноября 2016, 21:25

Город не указан

Здравствуйте, Светлана!
Пишите так: «Предварительная оплата услуг (можно указать название — каких услуг ) по договору №____ за период такой-то (лучше указать период, так как у вас периодические — ежеквартальные услуги). Сумма — XXX руб. в том числе НДС 18% — XXX руб. (обязательно выделяйте НДС в счете, так как ваши услуги облагаются этим налогом) »

07 Ноября 2016, 21:25

Или же формулировка должна быть другой?
Светлана

Здравствуйте. Светлана, т.к. у Вас в условиях договора фигурирует понятие «предоплата», то так в счете и указываете: «Предоплата за… по договору №____ от ______за ________»

07 Ноября 2016, 21:29

Предоплата 30% (тридцать процентов) от общей стоимости услуг по Договору. а именно рублей, в том числе НДС (18 %) составляет осуществляется Заказчиком после подписания Договора и получения Заказчиком счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. 3.4. Основанием для оплаты услуг является счет, выставляемый ежеквартально Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта.
Светлана

мне кажется, что как-то коряво сформулировано у Вас: предоплата от ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ по договору, а счета ежеквартально. либо просто картину целиком не вижу.

если все же все как Вы указали, то тогда уж надо писать, что предоплата 30% ежеквартальной стоимости услуг, а остаток ______. но никак не общей стоимости по договору.

07 Ноября 2016, 21:33

по формулировке счета — согласна с Тимуром, корректно и обязательно надо указать НДС.

хочу обратить внимание на формулировку договора, которую Вы привели

Предоплата 30% (тридцать процентов) от общей стоимости услуг по Договору, а именно рублей, в том числе НДС (18 %) составляет осуществляется Заказчиком после подписания Договора и полученияЗаказчиком счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
Светлана

Вам надо подтвердить, что счет получен Заказчиком. У Вас срок на оплату 3 недели, если от этого зависит начало оказания услуг или иное, то в случае неоплаты будет сложно доказать, что счет направлен. И в счете укажите срок оплаты, на всякий случай — «оплатить в срок до___» или «не позднее ___»

07 Ноября 2016, 21:39

Из Вашего вопроса следует, что предоплата производится Заказчиком только один раз, после подписания договора — «Первая оплата услуг по договору №. »

Я думаю так писать не правильно, поскольку счет вы выставляете в соответствии с договором, то и все термины и определения необходимо указывать в точном соответствии с текстом договора. К тому же фраза «первая оплата» не несет за собой ни какой правовой оценки.

Я так понимаю, что предоплата по договору вносится Заказчиком в качестве гарантии, в сохранении договорных отношений на определенный период, например год.

Правильно будет указывать в пояснении к платежу во-первых вид платежа, во-вторых за какой период и в-третьих по какому договору.

Следовательно первый счет на оплату вы выставляете Заказчику после подписания договора и в счете указываете: «Предоплата по договору №___ от ___». В остальных счетах вы указываете «Оплата за период _____ по договору №___ от ___».

Для точного ответа на Ваш вопрос необходимо видеть текст договора, что бы понять конструкцию ваших взаиморасчетов.

07 Ноября 2016, 21:54

Я так понимаю, что предоплата по договору вносится Заказчиком в качестве
гарантии, в сохранении договорных отношений на определенный период,
например год. Поэтому предоплата составляет 30 % от суммы договора. Оставшаяся часть стоимости услуг по договору, надо догадываться, оплачивается Заказчиком равными долями в течении года на основании выставляемых ежеквартально счетов на соответствующий квартал. Следовательно после подписания договора выставляется счет на предоплату и на оплату услуг за первый квартал. Эти два основания на оплату можно прописать в одном счете, а можно разбить их на два счета. В первом случае основание будет звучать примерно так: «Предоплата и оплата услуг за ___ квартал по договору №___ от ___». В остальных счетах вы указываете «Оплата за _____ квартал по договору №___ от ___" И закрываете каждый квартал счет-фактурой и актом оказанных услуг.

Вот тут у вас в договоре ошибка:«3.4. Основанием для оплаты услуг является счет, выставляемый ежеквартально Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта.»

Поскольку акт составляется по факту оказанных услуг, а счет выставляется на авансовый платеж в счет будущего исполнения стороной условий договора. А по завершению оказания услуг выставляется счет-фактура, т.е. основание на оплату оказанных услуг. К счет-фактуре прикладывается акт подтверждающий факт оказанных услуг и отсутствие каких-либо претензий. Таким образом в начале расчетного периода — квартала выставляется счет на оплату услуг, а в конце квартала составляется счет-фактура и расчетный период закрывается актом оказанных услуг.

Формулировка в п.3.4. несколько путает порядок расчетов. Тем более в вашем случае имеет место НДС.

07 Ноября 2016, 22:15

Город не указан

Таким образом в начале расчетного периода — квартала выставляется счет на оплату услуг, а в конце квартала составляется счет-фактура и расчетный период закрывается актом оказанных услуг.
Столбов Олег

Это не обязательно ошибка. Может имеется в виду, что сначала выставляется счет на предоплату, а после подписания акта выставляется счет (не счет-фактура!) на оставшуюся часть оплаты.

07 Ноября 2016, 22:21

Дополнение. Не забудьте выставить Заказчику счет-фактуру на предоплату В течение 5 календарных дней со дня получения предоплаты
предстоящих услуг (п.3 ст.169 Налогового кодекса РФ) исполнитель обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру на
аванс. На основании этого документа Заказчик имеет право принять
сумму НДС с аванса к вычету (п. 12 ст. 171 НК РФ).

07 Ноября 2016, 22:47

Это не обязательно ошибка. Может имеется в виду, что сначала выставляется счет на предоплату, а после подписания акта выставляется счет (не счет-фактура!) на оставшуюся часть оплаты.
Унароков Тимур

Это ели без НДС, а в тексте договора фигурирует НДС. В этом случае НДС они куда денут?

07 Ноября 2016, 22:51

Раз пошла такая дискуссия, то уточню.

Не забудьте выставить Заказчику счет-фактуру на предоплату В течение 5 календарных дней со дня получения предоплаты
предстоящих услуг (п.3 ст.169 Налогового кодекса РФ) исполнитель обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру на
аванс. На основании этого документа Заказчик имеет право принять
сумму НДС с аванса к вычету (п. 12 ст. 171 НК РФ). Это если вы являетесь плательщиком НДС или обязаны выставлять счет-фактуру — ст.145, 149 НК РФ.

07 Ноября 2016, 22:58

Вот тут у вас в договоре ошибка:
Столбов Олег
Поскольку акт составляется по факту оказанных услуг, а счет выставляется на авансовый платеж в счет будущего исполнения стороной условий договора. А по завершению оказания услуг выставляется счет-фактура, т.е. основание на оплату оказанных услуг.
Столбов Олег

Извините, коллега, но Вы говорите странные вещи.

Счет-фактура, — это документ налогового учета (ст.169 НК РФ). Счет — это основание для оплаты. Одно другому совершенно не мешает. Счета бывают не только авансовые, но и на основании актов. Это вообще не регулируются законодательством. Как стороны договорятся, так и будет. Могут на основании акта платить, могут по счету.

Зачем предлагать такой оригинальный документооборот, непонятно.

Что касается предоплаты в % от цены договора и последующее ежеквартальное выставление счетов, это также возможно. Поэтапное выполнение, и аванс засчитывается в счет последнего платежа. Нормальная ситуация. Могут аванс пропорционально зачитывать, смотря какие условия договора.

Это если вы являетесь плательщиком НДС или обязаны выставлять счет-фактуру — ст.145, 149 НК РФ
Столбов Олег

Почему ИЛИ? в каких случаях неплательщик НДС обязан выставлять счет-фактуру?

07 Ноября 2016, 23:18

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Образец счета на 50 предоплату - открыт доступ к информации

Не можем никак договориться, не знаю как поступить лучше! Как считают опрошенные нами налоговики, можно не составлять авансовый счет-фактуру 2015, если аванс меньше рубля. Оплата каждой партии Товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Предоплата материалами В ряде случаев предварительная оплата может быть получена в неденежной форме как согласно договору, так и из-за отсутствия у заказчика на данный момент денежных средств. Перехода права собственности к подрядчику в таком случае не происходит, заказчику не нужно уплачивать НДС с реализации материалов, а подрядчику - с предоплаты. Второй момент, сложности с формированием этого предварительного инвойса проформы. Еще вопросик возник в голове, саму дату предоплаты к чему нужно привязывать? Например, в договоре имеется такая формулировка: Перед началом работ заказчиком поставляются подрядчику материалы, необходимые для производства строительно-монтажных работ, с последующим зачетом их стоимости при оплате выполненного результата работ.

Просто человек от брокера говорил, мол нельзя по окончательному инвойсу делать предоплату, нужен сначала предварительный на то и предоплата мол, сначала оплатили, потом получили инвойс и отгрузку Отсюда и сомнения полезли можно или нет платить по инвойсу, а не по проформе. Третий момент, работали всегда по постоплате, сейчас таможня хочет предоплату, соответственно всегда появлялся инвойс в момент загрузки мащины, НЕ РАНЬШЕ. Для таможенного контроля философия простая "Больше можно - меньше ни-ни". Зачем так заморачиваться с инвойсами? Бухгалтер «Альфы» сделал проводки: Дт 51 Кт 62 350 000 руб. Кроме того, за отсутствие авансового счета-фактуры не исключен штраф в 10 тыс. Счет-фактура на аванс образец На цифрах Покупатель заплатил поставщику 1000 руб.

Не можем никак договориться, не знаю как поступить лучше!

Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены. Потом отправлять его нам, мы грубо по нему делаем проплату 70% и после этого они отпускают машину. Покупатель, осуществляющий продажу поставленного ему Товара в розницу, вправе требовать замены в разумный срок Товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. «Альфа» зарегистрировала этот счет-фактуру в журнале учета счетов-фактур и в книге про­даж за II квартал 2012 года. На протяжении многих лет я отвечаю на вопросы, касающиеся налогообложения и бухучета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Когда товар приедет, у вас на руках будет две оплаты составляющие 100% и ни у таможни, ни у банка вопросов не будет. Если для таможни, то дополнительный вопрос: товар будет оформляться до или после второго этапа?

Как считают опрошенные нами налоговики, можно не составлять авансовый счет-фактуру 2015, если аванс меньше рубля. Пример 1 ООО «Альфа» подрядчик заключило 15. После исполнения договоров производится зачет взаимных денежных требований. Все по прежнему упирается в эти отгрузки! Вообще последнее время инспектора к оплатам относятся как то с прохладой, это раньше высчитывали чтобы все тютель в тютель было когда это забивалось в 28 графу. Получаем аванс на подрядные работы iBuh Бухгалтерия - первый портал рабочих ситуаций Бухгалтера. Понятно, что это не выгодно, особенноесли кредитование длится несколько кварталов.

Счет на предоплату - Банковский форум

Yamal Обоснование: сумма платежа которая осталась - это 50% и человеческая логика Попробуйте им доказать, что если первый счет выставлялся на половину суммы, и оставшаяся часть платежа - тоже половина суммы, то зачем выставлять счет на 100%? Или может они думают, что Вы оплатите в суматохе 100%, а потом будете разбираться? Скорее ошибочно выставили. У них же есть договора на полную (частичную) предоплату и последоплату.

© 1999 — 2016 ИА «Банкир.Ру»
При использовании материалов гиперссылка на Bankir.ru обязательна.

Bankir.Ru в социальных сетях:

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 65029 от 10 марта 2016 года, выдано Роскомнадзором.

Памятка для дилера компании Фараон, заключение договора и процедура оформления заказа

2.Процедура оформления заказа

Заказ на изготовление двери принимается по утвержденной форме (см. приложение 1)

Каждый заказ требует подтверждения с Вашей стороны. Для этого необходимо:

· Корректно заполнить бланк заказа по приведенному образцу (см. образец),

· Отправить на производство заполненную форму для согласования по факсу или по e-mail,

· После получения нами от Вас оформленного бланка, Вы получите на подтверждение бланк заявки, на котором Вам необходимо поставить свою подпись и отметку о согласовании (по факсу или по e-mail),

· После получения нами согласованного Вами заказа, Вы получите счет на предоплату по данному заказу.

Заказанные Вами двери отдаются в работу только при наличии на нашем счету предоплаты в размере 50 процентов . и при Вашем подтверждении заказанных позиций. (см. ниже).

Отгрузка изготовленных дверей осуществляется ТОЛЬКО:

3. После согласования даты и времени отгрузки,

4. При НАЛИЧИИ на нашем СЧЕТУ100 % ОПЛАТЫ по заказу.

Спецпредложение на дверные панели.
Вы - производитель дверей? Это спецпредложение разработано для Вас! Мы предлагаем широкий выбор дверных панелей по выгодным ценам.